Para cerrar el Total Mensual o cerrar el Gasto Común le recomendamos seguir la siguiente pauta.
OPCIONAL - Entregar Unidades pertenecientes a la Inmobiliaria
Si usa la funcionalidad de inmobiliaria y se entregó una unidad en el periodo, debe editar la unidad, desmarcando que Pertenece a la Inmobiliaria y registrar la fecha de entrega, para que se realice el calculo proporcional de la deuda a la Inmobiliaria y al propietario, más información
Registrar los Ingresos por los pagos realizados por los residentes
Vaya a Contabilidad - Ingresos, registre el Ingreso o Abono de la unidad, más Información
Registrar las Multas
Vaya a Contabilidad - Multas y registre la multa a la unidad correspondiente, más información
Registrar las Condonaciones
Vaya a Contabilidad - Condonaciones y registre la condonación a la unidad correspondiente, más información
Registrar los Ajustes de Deuda
Vaya a Gastos Comunes - Deudas y registre la deuda a la unidad correspondiente, más información
Registrar los Egresos y asociarlos al Total Mensual
Vaya a Contabilidad - Egresos, registre los Egresos asociándolos al Total mensual más información
En este paso debe agregar los Egresos en Cuotas pendientes, Notas de crédito o Ingresos extraordinarios que rebajan el Total a cobrar.
Recuerde que si registra un Egreso a cobrar con porcentaje a Gasto Común y el porcentaje restante a los Residentes, se crea automáticamente el cobro individual, luego debe ingresar las lecturas al Cobro Individual si corresponde, más información
Registrar los Cobros Individuales
Vaya a Gastos Comunes - Cobros Individuales, registre el Cobro individual y luego ingrese las Lecturas correspondientes, más información
Prorratear el Total Mensual
Luego de registrar los egresos en el Total mensual, debe realizar el prorrateo o cálculo del Gasto Común del mes.
En Gastos Comunes - Totales mensuales, en el mes que se encuentra trabajando, con el botón de opciones seleccione Prorratear, luego que verifique la información que se muestra en la ventana de confirmación, ingrese el mes y luego Confirmar.
Luego de prorratear el Total Mensual queda calculado, se recomienda revisar la colilla general para verificar que se hayan registrados todos los egresos correspondientes, en caso de que falte registrar mas egresos, quitar egresos o hacer algún tipo de corrección, debe deshacer el calculo del Total Mensual, y volver a hacer la corrección correspondiente .
Generalmente en este paso el administrador envía un borrador de la Colilla General a los miembros del Comité de Administración, para que aprueben el Gasto Común.
Cerrar el Total Mensual
En Gastos Comunes - Totales mensuales, en el mes que se encuentra trabajando, con el botón de opciones seleccione Cerrar Cálculo, luego que verifique la información que se muestra en la ventana de confirmación, ingrese el mes y luego Confirmar.
Enviar las Colillas a los residentes
Vaya a Gastos Comunes - Colillas, ingrese al mes que esta trabajando, luego con el botón Acciones - Enviar Emails
