En una situación hipotética en la que un copropietario destruye por error por ejemplo el portón de la comunidad y es la comunidad la que utiliza el dinero de la cuenta de la misma para pagar la reparación, pero quien se encargará de pagar a la comunidad ese monto es uno o múltiples copropietarios, es que se ha diseñado la siguiente guía
En el siguiente artículo se explica cómo generar un cobro individual a una o más unidades y que este sea derivado de un egreso.
1.- Crear el egreso
Vaya a Contabilidad -> Egresos -> Registrar. Deberá rellenar el formulario como lo haría normalmente para ser cobrado a la comunidad, eligiendo Fondo(Gasto Común), Sub fondo, Total mensual a cobrar e ítem. 
Una vez rellenadas las casillas usuales, deberá deslizar hasta las casillas de "Monto" y "% Cargo a Gasto Común" Donde deberá registrar el monto que será cancelado por la comunidad y a la vez cobrado al copropietario/s y la casilla de porcentaje, registrar que se cobrará 0% de ese cobro a la comunidad.
Nota: Al modificar la casilla de "% Cargo a Gasto Común", NO debe presionar ENTER, porque su navegador lo interpretará como que quiere guardar el egreso, registre el valor de "0" y de click fuera de la casilla solamente
Una vez que seleccione el porcentaje, podrá modificar el "Nombre" del cobro individual o dependiendo de muy exclusivos casos, agregar más de un fondo para el cobro.
Ya llenado esto, el resto de casillas son solo para información interna de la comunidad, rellenar a discreción y GUARDAR
2.- Asignar el monto a cobrar a La/s unidad/es que pagaran el valor del egreso
Deberá ir a Gastos Comunes -> Cobros individuales -> Mes, una vez ahí, ubicar el cobro individual que tenga el nombre que asigno en el egreso para este caso hipotético "Reparación Portón Comunidad" y en el botón de opciones situado a la derecha del mismo, seleccionar "Ingresar Lecturas"
Ya habiendo dado el click, ingresara a la vista de lecturas del cobro individual en donde deberá buscar la intersección entre el número de la unidad y la columna "Monto Fijo", donde deberá dar click y anotar el valor a cobrar a la unidad, para luego dar ENTER y a la derecha en la columna "Monto Total, figurará el monto a cobrar a la unidad (En caso de que se deba cobrar a más unidades, deben distribuir el monto entre ellas)
Ya habiendo dado enter en la casilla de Monto Fijo estará listo el cobro y en la sección de cobros individuales debería verse de la siguiente forma
