En una situación hipotética en la que un copropietario destruye por error por ejemplo el portón de la comunidad y es la comunidad la que utiliza el dinero de la cuenta de la misma para pagar la reparación, pero quien se encargará de pagar a la comunidad ese monto es uno o múltiples copropietarios, es que se ha diseñado la siguiente guía
En el siguiente artículo se explica cómo generar un cobro individual a una o más unidades y que este sea derivado de un egreso.
1.- Crear el egreso
Vaya a Contabilidad -> Egresos -> Registrar. Deberá rellenar el formulario como lo haría normalmente para ser cobrado a la comunidad, eligiendo Fondo(Gasto Común), Sub fondo, Total mensual a cobrar e ítem. 
Una vez rellenadas las casillas usuales, deberá deslizar hasta las casillas de "Monto" y "% Cargo a Gasto Común" Donde deberá registrar el monto que será cancelado por la comunidad y a la vez cobrado al copropietario/s y la casilla de porcentaje, registrar que se cobrará 0% de ese cobro a la comunidad.
Nota: Al modificar la casilla de "% Cargo a Gasto Común", NO debe presionar ENTER, porque su navegador lo interpretará como que quiere guardar el egreso, registre el valor de "0" y de click fuera de la casilla solamente
Una vez modificado el campo de porcentaje, verá una nueva opción " ¿Cobrar sólo a una unidad?". Al marcar la opción tendrá un segundo campo nuevo (Unidad asociada al cobro donde podrá seleccionar la unidad. 
Una vez que seleccione el porcentaje, podrá modificar el "Nombre" del cobro individual o dependiendo de muy exclusivos casos, agregar más de un fondo para el cobro.
Ya llenado esto, el resto de casillas son solo para información interna de la comunidad, rellenar a discreción y GUARDAR
Al guardar se creará un cobro individual asociado
Si se revisa el detalle haciendo clic en el botón de opciones del cobro > Lecturas ingresadas
Se verá que el monto fue correctamente cargado solo a esa unidad