Para registrar los anticipos de los colaboradores, documentar las solicitudes de anticipos y crear los egresos correspondientes, debe seguir los siguientes pasos:
Vaya a Remuneraciones - Nóminas:
Dentro de la nómina el botón Anticipos: - Anticipos
Se mostrará un listado con todos los colaboradores que existen en la nómina.
- Registre el monto a cada colaborador
- Seleccione el Ítem Liquidación (el ítem debe comenzar con al nombre Anticipo)
- Si no existe el Ítem de descuento lo puede registrar o editar el registrado anteriormente en Remuneraciones - Ítem.
- Seleccione Guardar
El Ítem Liquidación se creará en la liquidación del colaborador, en la sección de Descuentos con el monto del anticipo.
Nota: Si el ítem existe previamente en la liquidación, sólo se le actualizará el monto.
Carta Solicitud Anticipo
Una vez que haya guardado el cambio, puede descargar la solicitud en formato PDF o word
Además desde la Nómina, puede descargar un PDF con todas las Solicitudes de Anticipo registradas
Una vez registrados los anticipos, se pueden crear los egresos en 2 modalidades:
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Crear egreso por el total: Se creará un único egreso por el total de anticipos que aún no tienen egreso asociado.
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Crear egresos para cada colaborador: Se creará un egreso para cada colaborador que tenga anticipo y que aún no tenga egreso asociado. Dichos egresos serán asociados al total mensual correspondiente al periodo de la nómina y se asociarán al subfondo que se escoja.
Para cada colaborador que posea anticipo, se podrá descargar una carta de solicitud de anticipo (en formato PDF y docx). Para obtenerlo, haga click en el botón de opciones ubicado a la derecha del anticipo del trabajador: -
Si selecciona Cheque debe ingresar los datos de los cheques en la ventana siguiente, o editar mas tarde los egresos registrados e ingresar los números de documentos.
