Para registrar los anticipos de los colaboradores, documentar las solicitudes de anticipos y crear los egresos correspondientes, debe seguir los siguientes pasos:
Vaya a Remuneraciones - Nóminas:
Dentro de la nómina el botón Anticipos: + Anticipos
Crear anticipos en las liquidaciones
Se mostrará un listado con todos los colaboradores que existen en la nómina.
- Registre el monto a cada colaborador
- Seleccione el Ítem Liquidación (el ítem debe comenzar con al nombre Anticipo)
- Si no existe el Ítem de descuento lo puede registrar o editar el registrado anteriormente en Remuneraciones - Ítem.
- Seleccione Guardar
El Ítem Liquidación se creará en la liquidación del colaborador, en la sección de Descuentos con el monto del anticipo.
Nota: Si el ítem existe previamente en la liquidación, sólo se le actualizará el monto.
Carta Solicitud AnticipoUna vez que haya guardado el cambio, puede descargar la solicitud en formato PDF o word
Además desde la Nómina, puede descargar un PDF con todas las Solicitudes de Anticipo registradas
Crear Egresos de los anticipos
Una vez registrados los anticipos, se pueden crear los egresos en 2 modalidades:
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Crear egreso por el total: Se creará un único egreso por el total de anticipos que aún no tienen egreso asociado.
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Crear egresos para cada colaborador: Se creará un egreso para cada colaborador que tenga anticipo y que aún no tenga egreso asociado. Dichos egresos serán asociados al total mensual correspondiente al periodo de la nómina y se asociarán al subfondo que se escoja.
Para cada colaborador que posea anticipo, se podrá descargar una carta de solicitud de anticipo (en formato PDF y docx). Para obtenerlo, haga click en el botón de opciones ubicado a la derecha del anticipo del trabajador: -
Si selecciona Cheque debe ingresar los datos de los cheques en la ventana siguiente, o editar mas tarde los egresos registrados e ingresar los números de documentos.
