Los pasos correspondientes para la creación y emisión de gastos comunes en su sistema son los siguientes:
Paso 1: Acceder a Totales Mensuales.
- Visite el artículo ¿Qué es un total mensual?
Paso 2: Crear un total mensual.
- Visite el artículo ¿Cómo crear un nuevo total mensual?
Paso 3: Agregar Sub-Fondos al Total Mensual creado.
- Visite el artículo ¿Cómo agregar subfondos al total mensual?
Paso 4: Agregar ítems a los SubFondos creados.
- Visite el artículo Registrar Ítem a un Sub Fondo del Total Mensual
En caso de ya contar con un Total Mensual creado y prorrateado, puede Cargar de forma Automática la información sobre Subfondos e Ítems al nuevo Total Mensual.
Paso 5: Asociar Egresos al Gasto Común.
- Visite el artículo Asociar o Quitar Egresos a un Total Mensual
Paso 6: Asociar Gastos Variables (Opcional).
- Visite el artículo ¿Cómo registrar cobros individuales?
Paso 7: Prorratear el mes.
- Visite el artículo ¿Cómo prorratear?
Paso 7.5:Deshacer Cálculo En caso de querer seguir trabajando en el periodo
- Visite el artículo Deshacer Cálculo de un periodo prorrateado
Paso 8: Cerrar el mes prorrateado.
- Visite el artículo ¿Cómo cerrar un mes prorrateado?
Paso 9: Enviar colillas (Opcional).
- Visite el artículo ¿Cómo enviar colillas a los propietarios?
*Importante: Función exclusiva para Administrador.